Budgetoverheveling

In de onderstaande tabel staan de voorstellen weergegeven tot budgetoverheveling waarvoor bij deze slotrapportage instemming wordt gevraagd.

Integraal evenementenbeleid
In 2024 is het strategisch citymarketingplan en het citymarketingconcept ontwikkeld. In november 2024 zijn deze vastgesteld. Het citymarketingplan en het citymarketingconcept dienen als basis voor het integrale evenementenbeleid. Als gevolg hiervan kan de ontwikkeling van het integrale evenementenbeleid eind 2024 starten. Het is de verwachting dat het integrale evenementenbeleid tegen het einde van 2025 wordt goedgekeurd en dat hiervoor het volledige budget in 2025 zal worden ingezet. In het kader van budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2025.

Inkoop professionaliseren
De professionalisering van de inkoopfunctie is een strategisch traject dat gericht is op het verbeteren van onze inkoopprocessen en het verhogen van de kwaliteit en efficiëntie binnen onze organisatie. Dit draagt bij aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en legt een stevige basis voor toekomstbestendige inkoopprocessen. Het traject neemt meerdere jaren in beslag en zal naar verwachting volledig afgerond zijn aan het eind van 2025. In het kader van budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2025.

Implementatie nieuw financieel systeem
In de afgelopen periode is intensief gewerkt aan de implementatie van het nieuwe financieel systeem ERPx. Ondanks de inspanningen van alle betrokkenen, zijn we tot de conclusie gekomen dat de livegang op de geplande datum van 1 januari 2025 niet haalbaar is. De beoogde nieuwe livegangdatum is nu vastgesteld op het begin van het nieuwe boekjaar, 1 januari 2026. Door het resterende implementatiebudget over te hevelen naar 2025 kan de implementatie succesvol worden afgerond. In het kader van budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2025.

Soortenmanagementplan (SMP)
Vanaf begin 2024 wordt gewerkt aan het project ‘gemeentelijk soortenmanagementplan’. Dit is een plan waarbij meer ruimte komt voor verduurzamingswerkzaamheden, maar daarnaast ook gezorgd wordt voor een betere bescherming van een aantal gebouwbewonende beschermde diersoorten. Het college heeft ingestemd met de opdracht (BW-10468 ). Het project bestaat uit een grootschalig twee jarig onderzoek en een compensatie- en monitoringsplan. Inmiddels zijn de deelresultaten zo goed als afgerond en gaan we de volgende fase in. Het PRE-SMP is volgend jaar zomer afgerond. In het kader van budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2025.

Bijzondere bijstand en vroegsignalering
In 2024 zijn extra middelen voor bijzondere bijstand en vroegsignalering ontvangen en nog niet benut. De oorzaak hiervan is met name gelegen in het Rekenkameronderzoek Armoedebeleid, dat in de zomer van 2024 is afgerond en onlangs in de raad behandeld is. Overwogen is om de aanbevelingen van de Rekenkamer en het daarmee samenhangende oordeel van de raad af te wachten alvorens inhoudelijke keuzes te maken over de inzet van deze middelen. Met het raadsbesluit van 15 oktober 2024 ‘Rekenkameronderzoek Armoedebeleid’ geeft de raad het college opdracht om te komen tot een ‘integraal uitvoeringsprogramma armoede’. In het kader van budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2025.

Wet betaalbare huren
In de septembercirculaire 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Wet betaalbare huren. Met de Wet betaalbare huur wordt de Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden bijvoorbeeld met betrekking tot de geldende maximale huurprijzen en de maximale huurverhoging in de gereguleerde sector. De feitelijke implementatie is nog niet gestart en is in 2025 voorzien. In het kader van budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2025.