3.7.1 Wijzigingen
6 Sociaal domein | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | N/V | 2024 | |
Lasten | 197.645 | -1.348 | V | 196.297 |
Baten | -57.000 | -824 | V | -57.824 |
Saldo van baten en lasten | 140.645 | -2.172 | V | 138.473 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
6 Sociaal domein | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Huisvesting Oekraïners Schelfhorstdwarsweg | 6.1 | -100 | V | ||||||
2. Specifieke uitkering onderwijsroute | 6.1 | 66 | N | ||||||
3. Brede specifieke uitkering | 6.1 | 18 | N | ||||||
4. Vooronderzoek Skaeve Huse | 6.8 | 20 | N | ||||||
5. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen | 6.1/6.7 | -50 | V | ||||||
6. Septembercirculaire 2024 gemeentefonds | div. | 12 | N | 208 | N | 245 | N | 246 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
7. Reservering prijsstijging OZJT | 6.1 | 50 | N | ||||||
8. BUIG - bijstand | 6.3 | -135 | V | ||||||
9. Minimamiddelen | 6.3 | -400 | V | ||||||
10. Budgetoverheveling bijzondere bijstand en vroegsignalering | 6.3 | -310 | V | ||||||
11. Kwijtschelding | 6.3 | -249 | V | ||||||
12. Wmo | 6.7 | -370 | V | ||||||
13. Samen Twente | 6.8 | 101 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | -1.348 | V | 208 | N | 245 | N | 246 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
2. Specifieke uitkering onderwijsroute | 6.1 | -66 | V | ||||||
3. Brede specifieke uitkering | 6.1 | -18 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
8. BUIG - bijstand | 6.3 | -165 | V | ||||||
14. Specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten | 6.4 | -576 | V | ||||||
Totaal mutaties baten | -824 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | -2.172 | V | 208 | N | 245 | N | 246 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Huisvesting Oekraïners Schelfhorstdwarsweg (BW-10849 )
Het college heeft besloten om het noordelijke deel van de Schelfhorstdwarsweg aan te wijzen als beoogde locatie voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïners. Het plan voor deze locatie zal nader uitgewerkt worden voor de opvang van ca. 450 personen. Voor deze ontwikkeling zal een modulair woningconcept worden uitgewerkt zodat de woningen snel beschikbaar zijn en flexibel te gebruiken zijn voor toekomstige woonbehoeften. Hiervoor wordt 100.000 euro beschikbaar gesteld vanuit de middelen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld voor de opvang van Oekraïners (zie ook hoofdtaakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing).
2. Specifieke uitkering onderwijsroute
Dit betreft de voorlopige toekenning van de specifieke uitkering onderwijsroute voor 2024.
3. Brede specifieke uitkering
Het Rijk heeft met de Brede specifieke uitkering voor de periode 2023 tot en met 2026 middelen beschikbaar gesteld voor lokale programma’s ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. De uitkering is voor het jaar 2024 geïndexeerd.
4. Vooronderzoek Skaeve Huse (BW-10672 )
Skaeve Huse is een concept dat zich richt op het huisvesten van mensen die moeite hebben om zich aan te passen aan reguliere woonomgevingen vanwege bijvoorbeeld psychische problemen. In Almelo zijn deze prikkelarme woningen nodig voor een aantal overlastgevende inwoners met complexe meervoudige problematiek en veiligheidsrisico’s. Vooral in de binnenstad is een doorbraak nodig. De kosten van vooronderzoek om de ontwikkeling van Skaeve Huse in Almelo verder uit te werken bedragen 20.000 euro. Dit wordt bekostigd uit de reserve centrumgemeentetaken mo en bw.
5. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen (BW-10735 )
Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording van gesubsidieerde maatschappelijke instellingen is de subsidieverlening aan diverse organisaties over het jaar 2023 vastgesteld.
6. Septembercirculaire 2024 gemeentefonds (RAAD-8492 )
Betreft de middelen uit de septembercirculaire 2024 voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en participatie.
Diverse bijstellingen
7. Reservering prijsstijging OZJT
In de begroting is een reservering opgenomen voor prijsstijgingen binnen de gemeenschappelijke regelingen. Hiervan wordt 50.000 euro ingezet voor de stijging van de lasten voor de Organisatie voor Zorg- en Jeugdhulp Twente (OZJT) op hoofdtaakveld 6 Sociaal domein. Per saldo is dit budgetneutraal.
8. BUIG - bijstand
Aantal bijstandsdossier
Hoewel wij zien dat er landelijk een stijgende/ stabiliserende trendlijn is waar te nemen ten aanzien van het aantal bijstandsdossiers, kent Almelo een dalende trendlijn. In de programmabegroting 2024 werd uitgegaan van een gemiddelde van 2.310 dossiers in 2024. In 2024 is het aantal dossiers gedaald van 2.330 naar 2.230, waarbij in de tweede helft van 2024 een scherpe daling is gerealiseerd. Hoewel het niet causaal kan worden aangetoond, lijken de verschillende projecten succesvol te zijn. De daling van het aantal bijstandsdossiers leidt tot een voordeel op de uitkeringslasten van 135.000 euro.
Rijksbudget - BUIG
Het Rijk heeft het definitieve BUIG-budget 2024 recent bekend gemaakt. Het definitieve budget is opwaarts bijgesteld ten opzichte van eerdere ramingen van het Rijk, voornamelijk door de loon- en prijscompensatie. Het uiteindelijke budget is 165.000 euro hoger dan waar in de najaarsrapportage rekening mee is gehouden.
Het aantal bijstandsuitkeringen is ten opzichte van begin 2022 met circa 10% gedaald. Hiermee is een grote slag gemaakt in het realiseren van de ambitie uit de perspectiefnota 2023 om de BUIG - bijstand binnen de financiële middelen van het Rijk uit te voeren.
9. Minimamiddelen
De lagere lasten voor bijzondere bijstand worden met name veroorzaakt doordat de omvang van de doelgroep de afgelopen jaren in absolute en relatieve zin gedaald is. Het aantal uitkeringen voor levensonderhoud daalde ook, evenals het beroep op andere regelingen.
10. Budgetoverheveling bijzondere bijstand en vroegsignalering
Om invulling te geven aan de raadsopdracht van 15 oktober 2024 om te komen tot een ‘integraal uitvoeringsprogramma armoede’, worden de incidenteel in 2024 ontvangen middelen voor bijzondere bijstand en vroegsignalering overgeheveld naar 2025.
11. Kwijtschelding afvalstoffen- en rioolheffing
Het voordelig resultaat op de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing komt voort uit het feit dat minder huishoudens in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit is in lijn met het dalende beroep op bijstand voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet. Het voordeel wordt verrekend met de voorzieningen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing (hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu).
12. Wmo
Ten aanzien van de Wmo wordt geconstateerd dat er minder gebruik wordt gemaakt van de PGB dan waarmee in de programmabegroting rekening is gehouden. Dit leidt tot een positieve bijstelling.
13. Samen Twente
De begroting van Samen Twente is aangepast naar aanleiding van besluitvorming in het algemeen bestuur van Samen Twente, o.a. op het gebied van forensische geneeskunde, Veilig Thuis Twente en Milieu en Gezondheid. Dit betekent een verhoging van de lasten van 101.000 euro op hoofdtaakveld 6 Sociaal domein en 115.000 euro op hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu.
14. Specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten
De specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten is ingesteld om gemeenten te compenseren voor onverwachte kosten die zijn ontstaan door de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Gemeenten worden incidenteel gecompenseerd voor de jaren 2022 en 2023. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die vanuit het buitenland meteen in een jeugdverblijf in Nederland zijn geplaatst. Ook jeugdigen die in een moeder-kind-verblijfsinstelling zijn geboren vallen onder deze groep. Er is een compensatie ontvangen van 576.000 euro.