Bestuur en ondersteuning

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.   Servicekosten pand Egbert Gorterstraat

Het betreft de verwerking van de servicekosten en de verrekening hiervan aan de huurder conform de contractuele afspraken uit de huurovereenkomst, per saldo budgetneutraal.

2.    Diverse mutaties personeelsbegroting   

Het betreft diverse administratieve wijzigingen in de personeelsbegroting, zoals de inzet van detacheringsinkomsten en zwangerschapsuitkeringen ter dekking van de kosten van vervanging.

3.   Optimaliseren bedrijfsvoering Sociaal Domein

Het college heeft ingestemd met het uitvoeren van een plan voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie, met name gericht op het sociaal domein (Opgave ‘Plan de Campagne’). Het plan heeft als doel de basis van de bedrijfsvoering in de organisatie te optimaliseren en te vernieuwen. Hiermee brengen we grip en sturing op het benodigde niveau om onze wettelijke verantwoordelijkheden in het sociaal domein uit te voeren en om mede uitvoering te geven aan de noodzakelijke bezuinigingen volgens de Programmabegroting 2025. Voor onze inwoners betekent het dat we onze dienstverlening aan hen verbeteren en vereenvoudigen. De benodigde middelen voor de uitvoering van dit plan à 4,2 miljoen euro worden gedekt uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

4.    Activiteitenplan duurzame inzetbaarheid bedrijven

Voor de uitvoering van een activiteitenplan binnen de subsidie "Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden" (MDIEU) is 707.000 euro toegekend. Deze subsidie financiert maatregelen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid en het vroegtijdig uittreden van medewerkers. Het activiteitenplan omvat initiatieven die de fysieke en mentale belastbaarheid van medewerkers ondersteunen, om hen langer en gezonder inzetbaar te houden of, indien nodig, een soepele overgang naar vervroegd pensioen te faciliteren. Hiermee wordt bijgedragen aan het welzijn van medewerkers en de continuïteit van het personeelsbestand op lange termijn.

5.   Septembercirculaire 2024 gemeentefonds (RAAD-8492 )
  De uitkomsten van de septembercirculaire 2024 van het gemeentefonds zijn verwerkt in de begroting.

6.   Parkeermaatregelen binnenstad 2024-2026 (BW-10787 )

De gemeente Almelo investeert in een aantrekkelijke binnenstad met als doel het aantal (regio)bezoekers naar de binnenstad te verhogen. Om het bezoeken van de binnenstad aantrekkelijker te maken zijn diverse instrumenten ingezet, waaronder gratis parkeren. Voor dit laatste is een budget beschikbaar gesteld van 300.000 euro per jaar tot en met 2026 ten behoeve van initiatieven van ondernemers uit de binnenstad. Vanaf september 2024 tot en met december 2026 wordt op donderdag, vrijdag en zaterdag twee uur gratis parkeren aangeboden in de drie gemeentelijke parkeergarages in de binnenstad. Hiervoor wordt op hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 430.000 euro beschikbaar gesteld onder verlaging van de hiervoor beschikbare middelen (130.000 euro vanuit de overheveling van 2023 en de voor 2024 beschikbare middelen van 300.000 euro) op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning (per saldo neutraal). De middelen worden ingezet in een meerjarig incidenteel project en daartoe wordt 430.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

Diverse bijstellingen
7.    Herwaardering gronden

De waarde van een aantal grondposities is vanwege de beperkte gebruiksmogelijkheden afgewaardeerd van landbouwgrond naar bosgrond (onder andere rondom het zonnepanelenveld).

8.   Schoonmaak/beveiliging

De werkelijke indexering van onze schoonmaak- en beveiligingsleveranciers ligt boven de in de programmabegroting vastgestelde uitgangspunten voor indexering. Door contractuele afspraken is bijsturing niet mogelijk. Dit leidt tot een nadeel van 120.000 euro voor de schoonmaakdienstverlening en 130.000 euro voor de beveiligingsdienstverlening.

9.    Leges paspoorten

Er zijn in 2024 meer paspoorten uitgegeven dan geraamd als gevolg van het vervroegd verlengen van paspoorten. Dit verklaart een voordeel van 70.000 euro op de legesopbrengsten. De bijbehorende lasten (afdrachten Rijksleges) bedragen 20.000 euro en de extra personele inzet komt uit op 50.000 euro. Per saldo is dit budgetneutraal.

10.   Treasury

De gemeentelijke liquiditeitspositie is in de afgelopen jaren verbeterd. Dit maakt dat diverse leningen die in de afgelopen tijd zijn afgelost, niet opnieuw gefinancierd hoefden te worden. De gemeente heeft een tijdelijk overschot aan liquide middelen waarvoor rente ontvangen wordt door gebruik te maken van schatkistbankieren of door deze als lening met een looptijd korter dan 1 jaar uit te zetten bij andere gemeenten.

11.   Reservering sociaal domein

Voor de stijging van de lasten in het sociaal domein voor Wmo en Jeugdzorg resteerde nog een reservering van 421.000 euro. Dit budget kan bij de slotrapportage vrijvallen.

12.   Reservering prijsstijging OZJT

In de begroting is een reservering opgenomen voor prijsstijgingen binnen de gemeenschappelijke regelingen. Hiervan wordt 50.000  euro ingezet voor de stijging van de lasten voor de Organisatie voor Zorg- en Jeugdhulp Twente (OZJT) op hoofdtaakveld 6 Sociaal domein. Per saldo is dit budgetneutraal.

13.   Onroerende zaakbelasting

De meeropbrengst wordt veroorzaakt door areaaluitbreiding bij gebruikers-niet woningen en eigenaren niet woningen. De areaaluitbreiding wordt met name veroorzaakt door het XL-businesspark.