3.4.1 Wijzigingen
3 Economie | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | N/V | 2024 | |
Lasten | 8.522 | 198 | N | 8.719 |
Baten | -5.476 | 200 | N | -5.276 |
Saldo van baten en lasten | 3.046 | 398 | N | 3.443 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
3 Economie | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Vaststelling subsidies 2023 maatschappelijke instellingen | 3.1 | -2 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
2. Planvorming definitiefase XL Businesspark 2 | 3.2 | 400 | N | ||||||
3. Grondbank | 3.2 | -200 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | 198 | N | - | - | - | ||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
3. Grondbank | 3.2 | 200 | N | ||||||
Totaal mutaties baten | 200 | N | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | 398 | N | - | - | - | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Vaststelling subsidies 2023 maatschappelijke instellingen (BW-10735 )
Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording van gesubsidieerde maatschappelijke instellingen is de subsidieverlening aan diverse organisaties over het jaar 2023 vastgesteld.
Diverse bijstellingen
2. Planvorming definitiefase XL Businesspark 2
De voorbereidingskosten voor de definitiefase XL Businesspark 2 zullen naar verwachting 400.000 euro hoger zijn dan verwacht. Dit heeft verschillende oorzaken. Door krapte op de arbeidsmarkt hebben we meer gebruik moeten maken van inhuur. Daarnaast vroeg de complexiteit van het omgevingsplan in combinatie met de milieueffectrapportage (MER) en de intensieve participatie van inwoners en andere belanghebbenden tot meer gedetailleerd onderzoek. Zo is er op verzoek van de omgeving een inrichtingsplan gemaakt van een deel van de openbare ruimte. Ook de prijsstijgingen zijn in de periode 2022-2024 fors geweest.
3. Grondbank
De kosten voor de acceptatie van grond, zand en groenafval zijn lager als gevolg van een andere werkwijze van inname, keuring en verwerken. Met name voor het groenafval geldt dat dit niet meer door ons wordt bewerkt, verkleind en afgezeefd omdat we het nu goedkoper onbewerkt kunnen laten afvoeren. Dit levert structureel een voordeel op. De lagere opbrengsten kunnen grotendeels worden verklaard door het feit dat het veegzand van Twente Milieu niet meer door de Grondbank wordt verwerkt.