3.3.1 Wijzigingen
2 Verkeer en vervoer | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | N/V | 2024 | |
Lasten | 15.249 | 680 | N | 15.929 |
Baten | -918 | - | N | -918 |
Saldo van baten en lasten | 14.331 | 680 | N | 15.011 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
2 Verkeer en vervoer | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Parkeermaatregelen binnenstad 2024-2026 | 2.2 | 430 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
2. Begroting RBT / XL Businesspark | 2.1 | 155 | N | ||||||
3. Mobiliteitsvisie | 2.2 | 95 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 680 | N | - | - | - | ||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | - | - | - | - | |||||
Wijziging saldo van baten en lasten | 680 | N | - | - | - | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Parkeermaatregelen binnenstad 2024-2026 (BW-10787 )
De gemeente Almelo investeert in een aantrekkelijke binnenstad met als doel het aantal (regio)bezoekers naar de binnenstad te verhogen. Om het bezoeken van de binnenstad aantrekkelijker te maken zijn diverse instrumenten ingezet, waaronder gratis parkeren. Voor dit laatste is een budget beschikbaar gesteld van 300.000 euro per jaar tot en met 2026 ten behoeve van initiatieven van ondernemers uit de binnenstad. Vanaf september 2024 tot en met december 2026 wordt op donderdag, vrijdag en zaterdag twee uur gratis parkeren aangeboden in de drie gemeentelijke parkeergarages in de binnenstad. Hiervoor wordt op hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 430.000 euro beschikbaar gesteld onder verlaging van de hiervoor beschikbare middelen (130.000 euro vanuit de overheveling van 2023 en de voor 2024 beschikbare middelen van 300.000 euro) op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning (per saldo neutraal). De middelen worden ingezet in een meerjarig incidenteel project en daartoe wordt 430.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.
Diverse bijstellingen
2. Begroting RBT/XL Businesspark
De begroting 2024 van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) is bijgesteld. De lasten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn met 29.000 euro verlaagd en er is een bijdrage in de opbouw van de voorziening groot onderhoud openbare ruimte van 236.000 euro opgenomen. Volgens afspraak wordt deze voorziening aan de gemeente Almelo uitgekeerd op het moment dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt overgedragen aan de gemeente. Dit leidt tot een nadeel van 155.000 euro op hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer en een nadeel van 52.000 euro op taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie binnen hoofdtaakveld 6 Sport, cultuur en recreatie.
3. Mobiliteitsvisie
Voor het opstellen van een mobiliteitsvisie, en daaropvolgend een mobiliteitsplan, is in de Najaarsrapportage 2022 een (incidenteel) bedrag van 75.000 euro opgenomen. Er is een extern bureau ingeschakeld om ondersteuning te bieden bij het opstellen van de visie en het plan. De totale raming van dit project bedraagt 170.000 euro. Het aanvullend budget wordt toegevoegd aan het ingestelde meerjarig incidentele project en verwerkt in de reserve overlopende werken.