Bestuur en ondersteuning

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
A.    Impuls kwaliteit openbare ruimte

In 2022 is besloten de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen en is een inhaalslag gestart om de kwaliteit op het gewenste niveau te brengen. Uit inspecties blijkt dat de inhaalslag die nodig is, omvangrijker is dan verwacht. Door in 2024 en 2025 een extra impuls te geven van totaal 750.000 euro, versnellen we de inhaalslag en brengen we de kwaliteit van de openbare ruimte structureel op het vastgestelde niveau. Deze middelen worden ingezet in een meerjarig incidenteel project en daartoe wordt 750.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

B.   Parkeermaatregelen binnenstad 2024-2026 (BW-10787 )

De gemeente Almelo investeert in een aantrekkelijke binnenstad met als doel het aantal (regio)bezoekers naar de binnenstad te verhogen. Om het bezoeken van de binnenstad aantrekkelijker te maken zijn diverse instrumenten ingezet, waaronder gratis parkeren. Voor dit laatste is een budget beschikbaar gesteld van 300.000 euro per jaar tot en met 2026 ten behoeve van initiatieven van ondernemers uit de binnenstad. Vanaf september 2024 tot en met december 2026 wordt op donderdag, vrijdag en zaterdag twee uur gratis parkeren aangeboden in de drie gemeentelijke parkeergarages in de binnenstad. Hiervoor wordt op hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 430.000 euro beschikbaar gesteld onder verlaging van de hiervoor beschikbare middelen (130.000 euro vanuit de overheveling van 2023 en de voor 2024 beschikbare middelen van 300.000 euro) op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning (per saldo neutraal). De middelen worden ingezet in een meerjarig incidenteel project en daartoe wordt 430.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

C.   Bodemgelden

De bodemgelden uit de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds worden gestort in de reserve gebiedsgerichte aanpak. Door deze reservering wordt het integraal beheer van het grondwater voor de langere termijn mogelijk. Hiertoe wordt in 2024 344.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve gebiedsgerichte aanpak.

D.   Implementatie Omgevingswet

In de begroting 2024 is er budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de implementatie Omgevingswet. Hiertoe wordt in 2024 303.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

E.   Klimaatmaatregelen subsidies 2022-2030 (BW-9005 )

De gemeente heeft een subsidieregeling klimaatmaatregelen ingesteld. Dit is een onderdeel van de Almelose Klimaatadaptatiestrategie die in juni 2021 door de raad is vastgesteld. Inwoners, scholen, bedrijven en corporaties kunnen subsidie aanvragen om maatregelen op eigen terrein te treffen om te helpen om Almelo klimaatrobuuster te maken. Tot en met 2030 is er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar, inclusief een budget om jaarlijks acties of campagnes uit te voeren om de regeling onder de aandacht te houden.

 
F.    Vooronderzoek Skaeve Huse (BW-10672 )

Skaeve Huse is een concept dat zich richt op het huisvesten van mensen die moeite hebben om zich aan te passen aan reguliere woonomgevingen vanwege bijvoorbeeld psychische problemen. In Almelo zijn deze prikkelarme woningen nodig voor een aantal overlastgevende inwoners met complexe meervoudige problematiek en veiligheidsrisico’s. Vooral in de binnenstad is een doorbraak nodig. De kosten van vooronderzoek om de ontwikkeling van Skaeve Huse in Almelo verder uit te werken bedragen 20.000 euro. Dit wordt bekostigd uit de reserve centrumgemeentetaken mo en bw.

G.    Optimaliseren bedrijfsvoering Sociaal Domein

Het college heeft ingestemd met het uitvoeren van een plan voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het plan heeft als doel de basis van de bedrijfsvoering in de organisatie te optimaliseren, gericht op het sociaal domein. Hiermee brengen we grip en sturing op het benodigde niveau voor de financiële opgaven van de komende jaren. De benodigde middelen voor de uitvoering van dit plan à 4,2 miljoen euro worden gedekt uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

Diverse bijstellingen
H.   Budgetoverheveling 2024-2025

Het college stelt voor een aantal budgetten over te hevelen naar 2025. Deze middelen worden in 2024 toegevoegd aan de reserve overlopende werken en worden hier in 2025 (deels) weer aan onttrokken. Zowel voor de begroting 2024 als de begroting 2025 verloopt dit budgetneutraal. Voor een nadere toelichting op de budgetoverhevelingen wordt verwezen naar onderdeel 2.3 van deze rapportage.

I.   Specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten

De specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten is ingesteld om gemeenten te compenseren voor onverwachte kosten die zijn ontstaan door de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Gemeenten worden incidenteel gecompenseerd voor de jaren 2022 en 2023. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die vanuit het buitenland meteen in een jeugdverblijf in Nederland zijn geplaatst. Ook jeugdigen die in een moeder-kind-verblijfsinstelling zijn geboren vallen onder deze groep. Er is een compensatie ontvangen van 576.000 euro.

J.   Planvorming definitiefase XL Businesspark 2

De voorbereidingskosten voor de definitiefase XL Businesspark 2 zullen naar verwachting 400.000 euro hoger zijn dan verwacht. Dit heeft verschillende oorzaken. Door krapte op de arbeidsmarkt hebben we meer gebruik moeten maken van inhuur. Daarnaast vroeg de complexiteit van het omgevingsplan in combinatie met de milieueffectrapportage (MER) en de intensieve participatie van inwoners en andere belanghebbenden tot meer gedetailleerd onderzoek. Zo is er op verzoek van de omgeving een inrichtingsplan gemaakt van een deel van de openbare ruimte. Ook de prijsstijgingen zijn in de periode 2022-2024 fors geweest.